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2020年度365体育手机投注市行政服务中心（汇总）决算目录

索引号：	11330700745819600N/2021-156330	发布机构：	365体育手机投注市政务服务管理办公室
文　号：		公开日期：	2021-09-28 16:34
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主题分类：		有效性：

发布日期： 2021-09-28 16:34 来源：综合处浏览量：字号：[ 大中小 ]

一、概况................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...................................................( 1 )

（二）机构设置.........................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................... ( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 10 )

四、名词解释...........................................................( 13 )

一、365体育手机投注市行政服务中心（汇总）概况

（一）单位职责

1.负责组织协调、监督管理、指导规范市政府各部门的行政审批服务工作；

2.负责制定和实施市政府办事大厅的各项管理制度，对办事大厅各部门办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核；

3.负责对市政府各部门行政审批制度改革工作的组织协调；

4.负责365体育APP公共资源交易工作的指导、协调、督查、考核等管理工作，承担市公共资源交易管理委员会的日常工作；

5.负责建设公共资源交易统一平台，推进公共资源交易统一集中管理，逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为；

（二）机构设置

从预算单位构成看，365体育手机投注市行政服务中心(汇总)部门决算包括：市行政服务中心本级决算、市行政服务中心下属事业单位市公共资源交易中心决算。

纳入365体育手机投注市行政服务中心(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市公共资源交易中心。

二、2020年度365体育手机投注市行政服务中心（汇总）决算公开表

详见附表

三、2020年度365体育手机投注市行政服务中心（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

365体育手机投注市行政服务中心（汇总）2020年度收入总计2245.21万元，支出总计2245.21万元,与2019年度相比，收入总计减少185.35万元，下降8.26%，收入下降的主要原因是：项目预算减少导致财政拨款收入减少；支出总计减少82.15万元，下降3.66%，支出下降的主要原因是项目支出减少导致总支出缩减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2239.41万元；包括财政拨款收入2050.22万元（其中，一般公共预算2050.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入189.19万元，占收入合计8.45%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2239.41万元，其中基本支出1381.46万元，占61.69%；项目支出857.95万元，占38.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2056.02万元，支出总计2056.02万元，与2019年相比，收入总计减少103.81万元，下降4.81%，主要原因是项目预算收入减少；支出总计减少56.22万元，下降2.66%，主要原因是项目支出减少远远大于基本支出的增加幅度。财政拨款支出年初预算数2029.95万元，完成年初预算的98.73%，主要原因是教育支出和住房保障支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2050.22万元，占本年支出合计的91.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.02万元，下降2.94%。主要原因是：项目支出有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2050.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1796.92万元，占87.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.61万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出105.22万元,占5.13%；卫生健康（类）支出41.12万元,占2.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出106.34万元,占5.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2029.95万元，支出决算为2050.22万元,完成年初预算的100.99%，主要原因是人员费用支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为524.83万元，支出决算为604.7万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为438.73万元，支出决算为480.89万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于预算数的主要原因医疗费用和租赁费用增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为808.63万元，支出决算为706.34万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于预算数的主要原因是各类项目专项经费支出减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的9.1%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，职工外出集中培训费用大大缩减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于预算数的主要原因人员开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.26万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.63万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.73万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.38万元，支出决算为106.34万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因有公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.88万元，其中：

人员经费1074.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等。

公用经费264.79万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

365体育手机投注市行政服务中心（汇总）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

365体育手机投注市行政服务中心（汇总）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的27.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，地区间工作交流活动减少，导致国内公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是连续两年本单位均无因公出国（境）人员，没有产生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.41万元，占100%，与2019年度相比，减少0.92万元，下降69.17%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，地区间工作交流活动大大减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位因公出国（境）费用无预算及支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公车改革完成后，本单位不再有公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算数和决算数均为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的27.33%。主要用于接待上级业务部门检查指导和兄弟省市行政服务中心前来考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，地区间工作交流减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计30人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待上级业务部门检查指导和兄弟省市行政服务中心前来考察学习等支出。接待8团组，30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为172.86万元，支出决算为176.75万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加；比2019年度增加108.84万元，增长61.58%，主要原因是福利费的增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额84.43万元，其中：政府采购货物支出84.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，365体育手机投注市行政服务中心（汇总）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，365体育手机投注市行政服务中心（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金857.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办事大厅”“信息化建设”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出656.03万元。

组织对“365体育手机投注市行政服务中心（本级）”“365体育手机投注市公共资源交易中心”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出857.81万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较好，资金支出率达到90%以上，较好完成了年初预定的任务，较好保证了市政府办事大厅的高效运行。

2.单位决算中项目绩效自评结果

365体育手机投注市行政服务中心（汇总）在2020年度单位决算中反映市政府办事大厅及信息化建设项目绩效自评结果。

市政府办事大厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为399.75万元，执行数为391.65万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：一是全年办件量51.48万件，办事满意度达到99.84%，收到企业群众锦旗、感谢信等表扬34次。二是推进办事大厅规范化管理，通过了方圆认证集团对办事大厅ISO9001质量管理体系的年度监督。发现的问题及原因：一是由于服务量大，设备使用频率高，低值易耗设备（物品）的维修（更换）逐步增加；二是窗口人员的业务水平还需进一步提升，满足人民群众的需要。下一步改进措施：一是增加网上办事的效率和数量，并及时维修更换易耗设备及物品；二是加强教育培训，提升人员业务能力。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为46.95万元，执行数为45.54万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是不断提高网办、掌办水平，大大降低办事群众的办事成本；二是不断提升政务服务电子化办事环境，增强办事群众的便捷体验感，提高办事满意度。发现的问题及原因：一是随着网办、掌办政务服务的提升，针对老年群体的办事需求需要重点关注；二是电子化办事终端的人性化和便捷程度有待提升。下一步改进措施：一是要考虑特殊群体的办事需求，增强大厅志愿服务和引导人员的力量和服务水平；二是不断优化电子化办事终端设备，及时更新和维护信息化设备。

项目绩效自评表见附件。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

365体育手机投注市行政服务中心（本级）对办事大厅专项绩效评价如下：全年办件量51.48万件，办事满意度达到99.84%，收到企业群众锦旗、感谢信等表扬34次。通过理论与实务测评等方式确定234名聘用人员全科受理服务星级，并根据星级高低及日常考核结果，差额化发放星级奖，提高了聘用人员收入，助力无差别全科受理改革推进。全年分批开展心理健康、消防安全以及业务知识培训600人次以上，深入推行工作人员网上业务学习，有效提升队伍综合素质。推进办事大厅规范化管理，通过了方圆认证集团对办事大厅ISO9001质量管理体系的年度监督。认真落实疫情防控要求，及时采购和配发疫情防控用品，在应急防控期间采取多种方式满足企业和群众办事需求，为复工复产提供保障。完善日常管理机制，建立服务态度投诉约谈机制，全年对4名工作人员进行了个别约谈，进一步强化服务意识、责任意识和纪律意识。认真做好文明城市创建工作，顺利完成迎检任务。常态化开展学雷锋服务活动，除400余人次志愿者参与日常服务外，还开展了10次疫情防控、垃圾分类、政策咨询等专项活动。持续开展垃圾分类宣传、督查，提升垃圾分类管理常态化。加强办事大厅日常运行维护，及时对服务设施设备和消耗物资进行保障，不断优化办事大厅服务环境，确保办大事顺畅有序运行。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）事务，主要用于行政单位人员公用经费及商品和服务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员公用经费及商品和服务支出。

19．一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务，主要用于专项公用和发展建设支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于办公设备采购。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于单位职工培训费用支出。

22．社会保障和就业（类），行政事业单位离退休（款），未归口管理的行政单位离退休（项）事务，主要用于退休人员的工资支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位职工养老保险费用支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职工职业年金费用支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于单位职工医疗费用补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位职工医疗保险费用支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位职工基本医疗保险费用缴费支出。